美国如何申报个税，美国人是怎么报税和缴税的和国内有哪些不同

来源：整理时间：2022-12-22 08:41:28 编辑：金融知识手机版

本文目录一览

1，美国人是怎么报税和缴税的和国内有哪些不同
2，华人在美国报税需要注意哪些问题
3，美国家庭报税需要交哪些税
4，美国个人报税需要提供什么资料
5，在美国是如何报税缴税的呢
6，国外工作收入在美国如何报税
7，美国人怎么报税

1，美国人是怎么报税和缴税的和国内有哪些不同

和美国同事聊过，感觉差别很大：1.美国是以家庭为单位申报个税，国内是以个人为单位缴纳；2.美国认可避税上的操作，比如做过去的一年内家里面有人生重病，或者是有一方无工作等等，是可以给予减免税款的。国内不论如何，只要你有收入就要交，而且是钱给你之前就得交，没有合理避税一说(因为就没法避），当然偷税是另外一回事；3.美国的个税不是一刀切的固定税率，会参考你的家庭、婚姻、工作状况等等；4.好像每个州的个税缴纳情况不一样，但感觉税率比国内的低。之前，有一老美总监，40岁单身，高收入，这样的人群在美国需要承担较高的税率。闲聊才知也不过13%的税率，而在国内收入超过5000元部分就需要承担20% ！所谓按家庭报税，确实很常见。但也只是其中一种方式，你可以选择按家庭（夫妻），按个人，按户主等方式报税。美国人报税，是他们对这个体系的信任与依赖，税收记录会跟随他们一辈子，成为个人信用体系的一个重要组成。如果一个人要自己做老板，他前面打工时的纳税记录很关键，如果前面有漏报误报，可能会被追讨甚至起诉。他的企业也会被牵连。如果有嫌疑重大漏报，追查期限是“永远”。工薪族的缴税方式，和中国类似，是代扣代缴的。

你合法工作，发工资的时候，就已经扣税了每年的二月一号开始到四月十五号是报税的日子全民报税，如果你挣得在贫困线以下，是可以返还税款的这是有一番计算，只有会计师能算清楚再就是销售税，你平常买东西消费的时候要交税的税率各州有所不同，有几个州还没有销售税但是别的税就很重（背着抱着一边沉）还有什么遗产税，股票买卖的利润税。。。。美国的税多如牛毛，谁都逃脱不了的你自己跟中国去对比吧

美国人是怎么报税和缴税的和国内有哪些不同

2，华人在美国报税需要注意哪些问题

提交联邦个人所得税纳税申报表的到期日通常是每年的4月15日。如果您使用会计年度制（即税务年度结束在除12月以外任一个月份的最后一天），您的报税截止日期是会计年度结束后的第四个月的第15天。截止日期如果落在星期六、星期日或法定假日，截止日期会被延至下一个营业日。*例如，2017年4月15日是星期六，哥伦比亚特区的黑奴解放日落在2017年4月16日星期日，因此在2017年4月17日星期一补假。所以即使您不住在哥伦比亚特区，2016税务年度的截止日期也是2017年4月18日星期二。。如果您信封的通讯地址正确而且邮戳日期和投入邮政系统是在截止日期之前，您的报税表被视为准时申报。延期申报如果您不能在报税截止日期前提出申报，那么您应该要求延期申报。要取得自动延长 6个月的报税时间，您可以提交4868表。在报税截止日期之前要求延期申报。延期申报并不会展延缴税的截止日期，所以如果没有在税表的原截止日期前缴付税款，未在税表原截止日期缴付的任何税款也可能被课以滞纳金。有三种方法可以要求自动延长美国个人所得税的申报时限。您必须在正常的报税截止日期前提出延长报税时限的要求，以免由于申报延迟而遭受罚款。延长报税时限并不意味着延长缴税时限。您可以透过以下任一方式要求延长报税时限：1. 可用IRS Direct Pay、联邦税款电子缴税系统(EFTPS)或者使用信用卡或借记金融提款卡支付应缴纳的全部或部分预估所得税，并说明该付款是用于缴纳延期税款。您会收到一个确认号码作为记录。2. 使用您自己的电脑或透过使用电子报税的税务专员提交 E-file4868表【自动延长美国个人所得税申报时限申请书】。3. 提交纸质4868表并附上您应缴纳的预估税款。注意：财政年度纳税人必须提交纸质的4868表。

别偷税漏税，让国税局逮住！再看看别人怎么说的。

华人在美国报税需要注意哪些问题

3，美国家庭报税需要交哪些税

1、企业一般是根据企业的经济性质和经营业务来确定企业应缴纳的税种和税率； 2、从事生产、销售、修理修配的的企业一般要交增值税，增值税的纳税人分为增值税一般纳税人和小规模纳税人。一般纳税人是指工业年收入能达到100万，商业年收入能达到180万的企业，一般纳税人的税率是17%，可以抵扣购进货物的进项税金；小规模工业企业的增值税税率为6%，商业4%。增值税在国税申报缴纳。 3、从事提供应税劳务（餐饮、服务、广告、运输、咨询等等）、转让无形资产或销售不动产的企业要缴纳营业税。营业税的税率根据行业不同，从3%到5%，个别的行业20%，如网吧等。营业税在地税缴纳。 4、企业所得税：是针对企业利润征收的一种税，基本税率是33%，另有两档优惠税率18%、27%。应纳税所得额（即税务机关认可的利润）在十万以上33%的税率，三万以下18%税率，三至十万27%。企业所得税有两种征收方式：核定征收与查帐征收，查帐征收是根据企业的申报的收入减去相关的成本、费用算出利润后再根据利润多少乘以相应的税率，算出应纳税金。核定征收就是不考虑你的成本费用，税务机关直接用收入乘以一个固定比率（根据行业不同），得出的数就作为你的利润，然后再根据多少，乘以相应税率。核定征收一般适合核算不健全的小型企业。2002年1月1日以后成立的企业，企业所得税在国税缴纳。（个人独资企业不缴纳企业所得税，而是在地税缴纳个人所得税）。 5、此外企业还交纳一些附加税和小税种。城建税和教育费附加是增值税和营业税的附加税，只要交纳了后者就要用交纳数作为基数乘以相应税率缴纳附加税。城建税根据企业所在地区不同，税率分为7%（市区）5%（县城镇）1%（其他），教育费附加税率是3%。小税种包括印花税、房产税等，此外还要代扣员工的个人所得税等。这些附加税和小税种都是在地税交纳

一般是个税，可以单独申报也可以夫妻共同申报。

美国家庭报税需要交哪些税

4，美国个人报税需要提供什么资料

报税需要准备好的材料：1.社会安全卡号。2.姓名（拼音），出生日期，护照号码（可直接提供护照扫描件）。3.中国或美国以外国家的前一年度的税前收入（只需要具体数字），税后收入，和交税数。4.2013年度有没有回过美国？哪一天进入美国，哪一天离开美国。5.2013年度，美国以外的国家个人户头有没有超过$10000美金以上的流水额？（美国政府要求原则上是必须提供这些银行的开户行地址和账号号码，以及一年的最高流水金额。如果不申报，会导致巨额罚款）。6.美国人海外工作报税–如果在美国以外的国家常住超过35天以上，产生的首个$97000美元的收入是免税的，但仍需要通报。报税时间是每年的 1月到4月15日，美国以外的国家常住人口延长至 6月15号前报税。7.如果有小孩，只要有父母任何一方是美国籍，孩子就是美国籍，报税的时候需要附带小孩，因为涉及到小孩以后上学的问题。8.夫妻可以选择夫妻共同报税，这涉及到以后的社会安全金，也就是国内所熟知的退休金。夫妻双方有任何一方不是美国籍公民的，在未来帮助另外一方申请美国身份做担保的时候需要最近3年的报税记录证明。9.需要告知会计师美国本地是否有银行账户，股票，基金，利息等收入，需要提供具体数字。10.提供国内地址，租房还是买房，租房和个人所得税都可以作为税务减免，提供具体数字即可。11.报税完成后会计师方会提供详细的1040表格给客户。12.如果客户在中国任职，需提供国内任职公司的名称，地址，电话，传真和邮编。

打电话到800-829-1040,或者邮寄irs form 4506t。“request transcripts by calling 1-800-829-1040, or order by mail using irs form 4506t (request for transcript of tax return). we do not charge a fee for transcripts. allow two weeks for delivery.”

5，在美国是如何报税缴税的呢

美国的税务制度中，有一条原则是注重个人主动自愿的申报，即政府事先并不查收入而确定该缴多少税。虽然大多数美国人都能按规定纳税，但税务总局也会抽查纳税人的申报是否符合实际，一旦查出申报不实，当事人就会受到重罚。个人须缴纳的税。就个人来说，要交税的主要有联邦个人所得税，所在州的个人所得税，所在地（社）区的财产税，社会保险税和资本利得税（如果投资盈利的话）。报税和缴税过程：每年4月15日是美国报税的“截止日”，以前一到报税截止日，就有很多人在邮局排队邮寄资料，不过现在绝大多数的人在网上报税。报税的时候，夫妻可以单独报税，也可以按家庭报税。如果家庭有孩子，按照人均已经其他负担，还可以减免。以一个平均年收入为5万美元左右的家庭来算。如果一对夫妇没有孩子，其中一人收入3万美元，代扣3000美元（10%），另一人收入2万美元，代扣2000美元（10%）。那么他们2010年报税计算为（美元）：全年总收入－标准减免纳税额度数字－个人纳税减免数字（2人）＝应纳税收入，即50000－11400－（3650×2）＝31300。按照美国国税局的计算，那么他们要纳税3835美元，已经代扣了5000美元，减去应缴税数字，年度退税1165美元。如果有两个未成年的孩子，那么就变成：全年总收入－标准减免纳税额度数字－个人纳税减免数字（4人）＝应纳税收入，即50000－11400－（3650×4）＝24000。他们只需缴税2766美元，最终年度退税2234美元。另外，如果这两个孩子都不足16岁，那么抚养他们的父母（监护人）还可以获得儿童抵税金额，每个儿童最高可达1000美元。按照美国实行的给参加工作人员免税的新政策，今年这对夫妇还能免税800美元，所以，他们原来代扣的5000美元不仅都退了，联邦政府还要额外多给他们34美元。联邦个人所得税是渐进制，收入越高，税单就一档一档地加上去。具体税单年年都在变化，例如目前小布什政府正在实施个人所得税的减免措施。最高税率名义上达40%左右，但美国的富人都有办法来逃避。其中最突出的就是把收入转到海外，尤其是那些“避税天堂”的地方。有人估计实际纳税率不超过收入的30%。美国的穷人交税很少，或者不交税，因为没有钱。税赋的负担主要落在中产阶级头上，而且有不断增加的趋势，其中大部分人或家庭的实际税率大约在20%左右。

6，国外工作收入在美国如何报税

美国政府的财政收入，绝大部分来自税收，其中个人所得税占得比例最大。个人所得税包括联邦税、州税和地方税。联邦税率全国一致，但州税率和地方税率各地不同。有些州甚至没有州税，如阿拉斯加、佛罗里达、内华达、德克萨斯和华盛顿等州。有些州虽有州税，但只限股息和利息收入，如新罕布什尔和田纳西等州。此外，每个人还需缴社会安全税。美国联邦政府的税收机构是国税局（IRS）。这是最令美国人闻之色变的机构。每年缴税的最后期限，为4月15日午夜12点，晚交或少交都将面临罚款，甚至触犯法律。美国财政部税务署每年都会随机抽查一定数量的税表，非法逃税漏税一旦被查出，除要缴纳数倍的巨额罚款外，还可能被判刑入狱。对想申请在美永久居留的外国人而言，报税历史也是移民局必然要询问的一个重要内容。留学生一般收入微薄，但仍有可能被缉查，曾经有漏报实习收入两千元而被通缉的例子。所以，留学生一定要遵守美国的法律，需缴税时就缴税，千万不可掉以轻心，更莫以税小而不报，否则很可能会给自己带来麻烦。近年来，国税局已高度电脑化，雇主或奖学金发给机构的申报结果，如与你自己的申报不符，很容易被对比查出。而且，不论是否美国公民，也不论收入是否合法，均不得逃税漏税。对外国人的报税身份，国税局与移民局规定不同，不是以有无居留权为标准，而是按居住外国人（Resident Alien）和非居住外国人（Non-Resident Alien）加以区别，填税表前一定要先弄清楚自己属于哪一种。居住外国人和非居住外国人的主要区别，系以申报人在美实际居留时间为准。一般而言，持F签证的留学生来美超过5年者；持J签证的访问学者来美2年以上者；持M签证合乎上述任何一项者，均属居住外国人身份。在报税上，非居住外国人报税比居住外国人有一些优惠。第一，来自美国以外的奖学金和收入不必申报；第二，银行存款利息可免税，但开户时应填写W-8表，说明自己的非居住外国人身份；第三，不须缴纳社会安全税。以非居住外国人身份报税，需要填写两项表格：一个是1040NR税表；一个是个人资料表，要填姓名、国籍、住址、护照号码、来美时间、预定居留时间、社会安全号码、签证种类与号码，以及所在学校、系别和指导教授的姓名、地址与电话等资料。要指出的是，非居住外国人仅能申报自己一人的税务，配偶与子女不得一起申报。这也就是说，1040NR表只能一人填一份。如配偶也有收入，且两人均为非居住外国人身份，则每人都需填报一份1040NR表。如有一人满足居住外国人的条件，全家或可按居住外国人身份报税，但失去某些报税优惠。较好的办法是，满足居住外国人条件的非学生配偶与子女合填无优惠的1040或1040A表，学生自己则填可享受优惠的1040NR表。当然，到底如何填报，还应根据收入情况选择，以达合法少交税的目的。

7，美国人怎么报税

从税的角度来看，当留学生好不好？會計師何美惠說，要看你的收入狀況，和懂不懂得利用稅法來省稅。会计师何美惠说，要看你的收入状况，和懂不懂得利用税法来省税。留學生因為身分特殊，美國稅法上有很多特別的規定是針對留學生的。留学生因为身分特殊，美国税法上有很多特别的规定是针对留学生的。這些規定，懂得的人可以省很多稅，但不懂得的人也可能在不知不覺中誤觸法網，或者是損失稅金。这些规定，懂得的人可以省很多税，但不懂得的人也可能在不知不觉中误触法网，或者是损失税金。何美惠說，有些留學生抱著畢業就走人的心理，對美國有些法令不太理，幾年後回來投資、找工作或移民時，才發現自己在 DMV 、信用卡公司和國稅局都有案，非常不好。何美惠说，有些留学生抱着毕业就走人的心理，对美国有些法令不太理，几年后回来投资、找工作或移民时，才发现自己在 DMV 、信用卡公司和国税局都有案，非常不好。她說，留學生如果準備留在美國，將來申請綠卡或公民權，移民局都要看五年稅表，所以留學生也應該注意美國的稅法。她说，留学生如果准备留在美国，将来申请绿卡或公民权，移民局都要看五年税表，所以留学生也应该注意美国的税法。一般而言，持 F-1 （外籍...从税的角度来看，当留学生好不好？會計師何美惠說，要看你的收入狀況，和懂不懂得利用稅法來省稅。会计师何美惠说，要看你的收入状况，和懂不懂得利用税法来省税。留學生因為身分特殊，美國稅法上有很多特別的規定是針對留學生的。留学生因为身分特殊，美国税法上有很多特别的规定是针对留学生的。這些規定，懂得的人可以省很多稅，但不懂得的人也可能在不知不覺中誤觸法網，或者是損失稅金。这些规定，懂得的人可以省很多税，但不懂得的人也可能在不知不觉中误触法网，或者是损失税金。何美惠說，有些留學生抱著畢業就走人的心理，對美國有些法令不太理，幾年後回來投資、找工作或移民時，才發現自己在 DMV 、信用卡公司和國稅局都有案，非常不好。何美惠说，有些留学生抱着毕业就走人的心理，对美国有些法令不太理，几年后回来投资、找工作或移民时，才发现自己在 DMV 、信用卡公司和国税局都有案，非常不好。她說，留學生如果準備留在美國，將來申請綠卡或公民權，移民局都要看五年稅表，所以留學生也應該注意美國的稅法。她说，留学生如果准备留在美国，将来申请绿卡或公民权，移民局都要看五年税表，所以留学生也应该注意美国的税法。一般而言，持 F-1 （外籍學生簽證）、 J-1 （交換學者簽證），以及 M-1 （職業學校學生簽證），是屬於美國稅法上的特免人員，只要保持身分，不違反移民法的規定，他們在美國停留的前五年內都算稅法上的「非美國人」；留學美國超過五年後就要屬日子，如果報稅的當年在美國已居住超過 31 天，那麼就要照加權的方程式算日子，總數超過 183 天，就要以「居民外國人」 (resident alien) 身分報稅，否則的話就是以「非居民外國人」 (nonresident alien) 身分報稅。一般而言，持 F-1 （外籍学生签证）、 J-1 （交换学者签证），以及 M-1 （职业学校学生签证），是属于美国税法上的特免人员，只要保持身分，不违反移民法的规定，他们在美国停留的前五年内都算税法上的「非美国人」；留学美国超过五年后就要属日子，如果报税的当年在美国已居住超过 31 天，那么就要照加权的方程式算日子，总数超过 183 天，就要以「居民外国人」 (resident alien) 身分报税，否则的话就是以「非居民外国人」 (nonresident alien) 身分报税。何美惠指出，第一：只有「美國來源」的收入要報稅，如紅利收入等，在學校的助教薪資，在美出租房子的房租收入，版稅和權利金，以及在美期間的財產買賣（股票例外）收益等，都是申報的範圍。何美惠指出，第一：只有「美国来源」的收入要报税，如红利收入等，在学校的助教薪资，在美出租房子的房租收入，版税和权利金，以及在美期间的财产买卖（股票例外）收益等，都是申报的范围。「非美國來源」的收入就不必報稅了。「非美国来源」的收入就不必报税了。第二：不論美國或外國銀行存款、保險公司和 Portfolio ，三種利息免所得稅和遺產稅，但要達到以上三種利息免稅的目的，必須用護照開戶，而不要用社會安全號碼，而且要填寫 W-8BEN 表給銀行、保險公司或借款人。第二：不论美国或外国银行存款、保险公司和 Portfolio ，三种利息免所得税和遗产税，但要达到以上三种利息免税的目的，必须用护照开户，而不要用社会安全号码，而且要填写 W- 8BEN 表给银行、保险公司或借款人。第三：如果你從美國以外的國家接受獎助金，或你的本國雇主給你的資助都免稅。第三：如果你从美国以外的国家接受奖助金，或你的本国雇主给你的资助都免税。第四：買賣股票（不論美國或外國公司）的資本利得 (capital gain) 也免稅。第四：买卖股票（不论美国或外国公司）的资本利得 (capital gain) 也免税。第五：非居民外國人不必繳社會安全稅，所以留學生在學校打工和畢業後一年的 practical training 期間的收入都不必繳社會安全稅。第五：非居民外国人不必缴社会安全税，所以留学生在学校打工和毕业后一年的 practical training 期间的收入都不必缴社会安全税。如果雇主扣繳了，可以申請退稅。如果雇主扣缴了，可以申请退税。到底用居民還是非居民的身分報稅比較有利？到底用居民还是非居民的身分报税比较有利？要看個人的收入狀況而定。要看个人的收入状况而定。原則上，如果有很多財產和收入在你名下，最好別用居民身分報稅。原则上，如果有很多财产和收入在你名下，最好别用居民身分报税。如果在海外沒收入，甚至又帶著一家，靠的是美國獎學金過日子，那麼用居民身分報稅比較有利。如果在海外没收入，甚至又带着一家，靠的是美国奖学金过日子，那么用居民身分报税比较有利。因為，你可能不只不繳稅，還有低收入扣抵 (earned income credit) 可以領。因为，你可能不只不缴税，还有低收入扣抵 (earned income credit) 可以领。何美惠說，獎學金以攻讀學位為目標，在扣除學費、註冊費、書籍費後，其餘才是計算扣繳的金額。何美惠说，奖学金以攻读学位为目标，在扣除学费、注册费、书籍费后，其余才是计算扣缴的金额。如果獎學金來源是宗教、政府或國際組織，不是為攻讀學位時，要扣繳 14 ％的所得稅。如果奖学金来源是宗教、政府或国际组织，不是为攻读学位时，要扣缴 14 ％的所得税。如果來源是其他組織，則扣繳 30 ％。